嘉定区审计局对区医保局2020年度预算执行和其他财政收支审计工作报告所反映的问题，区医保局高度重视，及时召开专题会议，听取审计情况，并要求各业务科室高度重视审计发现的问题，认真加以整改，通过建章立制，着力构建长效机制，提高管理水平。审计发现主要问题的整改情况报告如下：

  一、个别项目年初预算编制不符合要求。区医保局要求各业务科室组织编报2022年预算时，进一步细化部门预算编制，强化预算执行刚性约束，科学编制项目预算。

  二、个别项目预算执行率偏低。进一步加强预算编制执行情况的跟踪，健全预算编制与执行挂钩机制；未执行的部分督促各业务科室加快执行进度。如当年因特殊原因不能按时执行，及时与区财政沟通进行项目预算调减。

  三、事后绩效评价不充分，未达到预期绩效评价目的。区医保局组织编报2022年预算时，明确将项目等支出绩效目标作为预算编制的前置条件。同时，于2021年6月制定了《上海市嘉定区医疗保障局预算绩效管理办法（试行）》，进一步规范和优化预算绩效管理工作。

四、固定资产未及时入账。2021年6月已补登记相关固定资产，资产管理系统与财务系统同时录入。

五、部分合同的签订不够规范。

（一）部分合同未验收或项目未完成已全额付款。严格按照合同约定付款。业务科室与财务，内部互相制约，规范合同管理。

（二）部分合同条款不全。严格规范合同的签订管理，确保合同基本要素齐全。

（三）部分合同未约定质保金。今后在签订建设工程质量合同时，将预留质保金，规范合同的签订。

六、市民医疗帮困资金方面存在的问题。

（一）对参保人员的相关信息数据掌握不全。今后争取市医保中心的支持，定期取得市民社区医疗互助帮困人员的相关数据信息。

（二）部分参保审核证明材料不完善。对相关业务流程进行规范化操作，并对服务点开展培训工作。

                        上海市嘉定区医疗保障局

                        2021年7月26日